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中共黄平县委办公室 2023年度部门预算及“三公”经费预算信息

目  录

第一部分:部门概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、预算单位构成

四、部门人员构成

第二部分:部门预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

    第三部分:部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、财政拨款“三公”经费支出情况

四、基本支出预算总体情况

五、项目支出预算总体情况

六、政府采购预算情况

七、项目支出绩效目标情况

第四部分:其他重要事项说明

一、机关(机构)运行经费说明

二、国有资产占有使用情况

三、项目支出(含转移支付项目)安排情况

四、名词解释

第一部分:部门概况

一、部门主要职能

1、负责办理县委的日常工作事务,确保县委工作正常运转。

2、围绕中央、省委、州委和县委工作部署开展调查研究,为县委处理相关重大问题提供决策服务。

3、负责省委、州委和县委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查,中央、省委、州委、县委指示及省委、州委、县委领导同志批示的转办和督办落实;负责乡镇和部门年度工作目标考核统筹安排和实施工作;负责县委机关办理县政协提案和民主党派调研报告的分解督办。

4、围绕省委、州委和县委总体工作部署,收集处理信息、反映动态,为州委和县委提供信息服务,负责向州委办公室、县委报送日常信息。

5、负责县委全面深化改革委员会、县委财经委员会日常工作,为县委处理全面深化改革及重大财经问题提供决策服务。

6、负责县委文稿的起草、修改、审核和印发工作。

7、负责县委日常文电处理,县委党内规范性文件制定和报备、重要文件法规前置审核以及党内规范性文件的备案审查工作。

8、负责县委会议和县委领导同志公务活动的组织安排;承担县委总值班和重、特大突发事件应急处理协调工作。

9、负责重要接待任务的组织安排和协调服务工作。

10、负责全县档案行政管理工作。

11、负责县委办公室信息化规划、建设、管理工作和全县党委办公室电子政务的统筹指导工作。

12、负责中央、省委、州委、县委文件及党、政、军领导机关、要害部门机密文电、信件及密码的传递、管理和清退工作。

13、负责贯彻执行中央和省委、州委和县委有关保密工作的方针、政策,实施国家保密法律、法规、条例;指导有关部门做好保密干部队伍的思想建设、组织建设、作风建设,开展保密相关业务培训。

14、负责县委、县委相关领导、县委办公室有关后勤管理和服务保障,协调做好县委办公室办公区的安全保卫工作。

15、协调统筹县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室和县纪委县监委办公室有关事宜。

16、结合职能职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

17、负责县委、县委全面深化改革委员会、县委财经委员会和州委办公室交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共黄平县委办公室属于行政单位,部门预算为县本级预算。部门下属有两个全额预算管理的副科级公益一类事业单位,具体为:黄平县保密和网络技术服务中心、黄平县委办公室综合保障服务中心。

中共黄平县委办公室内设13个股室,具体为:秘书一股、秘书二股、综合股、财经股、政策研究股、督查督办股、机要保密股、县委总值班室、县委法规股、信息股、行政股、档案管理股、国安股。  

三、预算单位构成

本部门无下属单位,部门预算即为本级预算。

四、部门人员构成

1.总编制人数为42人。其中:行政24 人,工勤编制0 人,全额事业18 人。

2.2023年部门预算中财政供养人员46 人。其中:在编实有人数34 人(行政19人,工勤编制5 人,全额事业10 人);退休12人。

第二部分:部门预算公开报表

附件1：中共黄平县委办公室 2023年度部门预算公开报表.xls

附件2：中共黄平县委办公室 2023年部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

附件3：中共黄平县委办公室 2023年项目支出绩效目标申报表.xls

第三部分:部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2023年部门收入预算总额651.12万元,其中:本年收入550.03万元,上年结转结余101.09万元。本年收入中:财政拨款收入550.03万元,财政专户管理资金收入0万元,单位资金收入0万元。

2023年部门支出预算总额651.12万元,其中:本年支出651.12万元,年终结转结余(非财政拨款)0 万元。本年支出中:一般公共服务支出562.54万元,社会保障和就业支出支出35.45万元,卫生健康支出15.35万元,住房保障支出37.78万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算增加26.75万元,增长5.1%,主要原因是:一是人员经费2023年比2022年多2个人,二是2023年增加国安专项经费。2023年部门支出预算总额比2022年预算增加127.57万元,增长24.37%,主要原因是:一是2022年结余资金较多,均在2023年支出,二是人员经费支出2023年比2022年多2个人,三是2023年支出增加国安专项经费。

二、财政拨款收支总体情况

2023年部门财政拨款收入预算总额651.12万元,其中:本年收入550.03万元,上年结转结余101.09万元。本年收入中:一般公共预算拨款收入550.03万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额651.12万元,其中:一般公共服务支出562.54万元,社会保障和就业支出支出35.45万元,卫生健康支出15.35万元,住房保障支出37.78万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为651.12万元,比2022年预算增加127.57万元,增长24.37%,主要原因是:一是2022年结余资金较多,均在2023年支出,二是人员经费支出2023年比2022年多2个人,二是2023年支出增加国安专项经费

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023年部门财政拨款安排“三公”经19.5万元,与上年持平。其中:一般公共预算安排“三公”经费19.5万元;政府性基金预算安排“三公”经费0万元;国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较,补充公开除因公出国(境)费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据,增减变化情况如下:

2023年因公出国(境)费0万元,与2022年预算数持平,无增减变动。

2023年公务接待费4万元,与2022年预算数持平,无增减变动。

2023年公务用车运行维护费15.5万元,与2022年预算数持平,无增减变动。

2023年公务用车购置费0万元,与2022年预算数持平,无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023年部门基本支出预算总额为507.43万元,其中:人员经费431.57万元,公用经费75.86万元。人员经费包含基本工资137.32万元、津贴补贴126.28万元、奖金12.93万元、绩效工资37.32万元、机关事业单位基本养老保险34.32万元、职工基本医疗保险缴费15.35万元、其他社会保险缴费1.13万元、住房公积金37.78万元、退休费25万元、其他工资福利支出4.14万元;公用经费包含办公费27.74万元、邮电费1.64万元、差旅费10万元、会议费2.86万元、培训费1万元、公务接待费2.55万元、工会经费9.26万元、公务用车运行维护费10万元、伙食补助费9万元、其他商品和服务支出1.81万元。

五、项目支出预算总体情况

2023年项目支出预算总额为143.69万元,其中:一般公共预算项目支出143.69万元,政府性基金预算项目支出0万元,国有资本经营预算项目支出0万元,财政专户管理资金预算项目支出0万元,单位资金预算项目支出0万元。

2023年项目支出有7个,分别是:县委督查专项16万元,占项目预算总支出的11.14%;县委改革专项11万元,占项目预算总支出的7.66%;县委档案专项7.21万元,占项目预算总支出的5.02%;县委国安专项3万元,占项目预算总支出的2.08%;县委机要专项23.7万元,占项目预算总支出的16.49%;县委保密专项5万元,占项目预算总支出的3.48%;网络建设项目经费77.78万元,占项目预算总支出的54.13%。

六、政府采购预算情况

2023年本部门无政府采购预算。

七、项目支出绩效目标情况

2023年,本部门实行绩效目标管理的项目6个,涉及财政拨款预算60万元,其中,项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表(备注:因国安专项、机要专项和保密专项属于保密项目,不公开)。

第四部分:其他重要事项说明

一、机关(机构)运行经费说明

2023年部门机关(机构)运行经费预算为75.68万元,其中:公用经费包含办公费27.74万元、邮电费1.64万元、差旅费10万元、会议费2.86万元、培训费1万元、公务接待费2.55万元、工会经费9.26万元、公务用车运行维护费10万元、伙食补助费9万元、其他商品和服务支出1.81万元。2023年部门机关(机构)运行经费预算比2022年同口径预算增加13.68万元,增长22.06%,主要原因是:一是2023年人数比2022年多2人,二是2022年结转结余资金较多说明。

二、国有资产占有使用情况

截至2022 年12月31日,本部门固定资产金额409.66万元,分布构成情况为:房屋0平方米,设备141.56万元(其中车辆2 辆,无单价在100万元以上的设备),家具、用具23.57万

三、项目支出(含转移支付项目)安排情况

2023年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

四、名词解释

1.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。

4.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出,包括人员经费和公用经费。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关(机构)运行经费,是指部门的公用经费,具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目:分为类、款、项,反映政府各项职能活动,即政府究竟做了什么,比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款,主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途,即政府的钱是怎么花出去的,比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。

19. 社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

20.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

21.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

22. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

23. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。