中共黄平县委编办2025年年度部门预算和“三公”经费信息公开

中共黄平县委编办2025年度部门预算

和“三公”经费信息公开文字说明

目录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减变化情况说明

(三)收入预算情况说明

(四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

(二)部门国有资产占有情况说明

(三)部门政府采购情况

(四)预算绩效情况说明

(五)国有资本经营预算

五、名词解释

六、部门预算表

七、附件

一、部门概况

(一)主要职责

依法规定不予公开。

(二)部门预算单位构成

中共黄平县委机构编制委员会办公室(以下简称县委编办)是县委工作机关和中共黄平县委机构编制委员会(以下简称委员会)办事机构,承担委员会日常工作,为正科级,列入县委工作机关序列,归口县委组织部管理,内设综合股(黄平县事业单位登记管理局)1个职能股室,下设黄平县政务和公益机构域名注册服务中心1个事业单位。(三)部门预算单位和人员编制构成情况 机关行政编制6名(其中机关工勤人员编制1名),事业编制7名,实有在职人数13人。二、部门预算安排情况说明(一)部门预算收支情况1.2025年部门预算总收入198.71万元(其中年初预算收入189.41万元,上年结转9.3万元),所有收入均为一般公共预算收入,在收入预算中的占比为100%。安排支出预算198.71万元,占收入预算的100%。2.2025年部门预算总支出198.71万元。其中:一般公共服务支出158.53万元;社会保障和就业支出17.64万元,卫生健康支出6.86万元,住房保障支出15.68万元。(二)收支增减变化情况说明

2025年部门预算收支总额与上年相比增加29.48万元。主要原因为:一是新调入1名事业人员,增加人员工资预算支出;二是工资调标,增加人员工资预算支出;三是由于专项工作任务的增加,项目经费较上年增加3万元;四是上年财政未能及时支付9.3万元资金,结转到2025年支付。(三)收入预算情况说明

2025年部门收入预算总额为198.71万元。其中, 基本支出拨款收入188.71万元,占总预算收入的95%。项目支出预算收入10万元,占总预算收入的5%。(四)支出预算情况说明1.支出预算总体情况。2025年部门预算支出为198.71万元:其中,一般公共预算基本支出182.5万元,主要用于在职人员工资、住房保障以及维持办机关正常运转、完成日常工作任务等支出,包括人员经费167.71万元,公用经费14.79万元。人员经费包含基本工资55万元、津贴补贴49.99万元、奖金5.23万元、绩效工资17.31万元、退休费1.72万元、机关事业单位基本养老保险15.54万元、城镇职工基本医疗保险缴费7.24万元、住房公积金15.68万元;公用经费包含办公费6.69万元、差旅费0.8万元、公务接待费0.63万元(含上年结转0.33万元)、工会经费6.27万元、公务用车运行维护费0.4万元;项目支出10万元,主要用于保障履职事项清单工作、机构改革业务工作及域名续费工作的完成。

2.部门预算“三公”经费情况。2025年部门预算“三公”经费共计0.7万元,与上年相比持平。其中因公出境费0万元,公务接待费0.3万元,公务车运行维护费0.4万元,公车购置费0万元。三、项目支出安排情况说明2025年项目支出16.21万元(本年预算10万元,上年结转6.21万元),主要用于开展履职事项清单工作、机构改革业务工作及域名续费工作。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明部门运行经费主要用在人员工资167.71万元、办公经费支出14.79万元(含上年结转3.09万元),项目经费16.21万元(含上年结转6.21万元)。(二)部门国有资产占有情况说明截至2024年12月31日,县委编办固定资产占有原值16.07万元,其中流动资产0.038万元,非流动资产16.03万元;累计折旧10.63万元;资产净值5.4万元,其中通用设备净值3.8万元,家具类1.6万元。

(二)部门政府采购情况

2025年县委编办政府采购预算为0万元。(四)预算绩效情况说明2025年我单位预算总收入198.71万元(含上年结转9.3万元),实行绩效目标管理的项目1个,为机构编制、机构改革、域名等工作经费项目,项目资金为10万元(项目资金为16.21万元。其中:本年度项目10万元,上年结转的项目经费6.21万元):一是完成11乡镇履职事项清单的编制工作;二是开展业务培训会6次以上,开展指导调研10次以上;三是为全县符合要求的党政机关和事业单位开展域名续费。预计在2025年12月底前完成。(详见附表)

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(五)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(六)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十二)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金补助(项)。反应财政对工伤保险基金的补助支出。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反应财政部门安排的行政单位(包括实施公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

(十五) 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十六)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

六、部门预算表

详见附表。

七、附件

附件1：中共黄平县委编办2025年年度部门预算和“三公”经费信息公开.docx

附件2：中共黄平县委编办2025年预算公开套表.xls