部门乡镇街道

黄平县新州镇人民政府2024年部门预算公开信息

目录

第一部分:部门概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、预算单位构成

四、部门人员构成

第二部分:部门预算公开报表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、部门政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分:部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、财政拨款“三公”经费支出情况

四、基本支出预算总体情况

五、项目支出预算总体情况

六、政府采购预算情况

七、项目支出绩效目标情况

第四部分:其他重要事项说明

一、机关(机构)运行经费说明

二、国有资产占有使用情况

三、项目支出(含转移支付项目)安排情况

四、名词解释

第一部分:部门概况

一、部门主要职能

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务。、

一是促进经济发展、增加农民收入。要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型和示范引导上来,提高经济发展的质量和水平。积极探索发展农村经济的有效形式,做好乡村发展规划,发展农民专业合作组织,推动产业结构调整。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设,落实强农惠农措施,着力解决群众生产生活中的突出问题,切实维护农民的合法权益。尊重农民的生产经营自主权,不干预农民和企业的具体生产经营活动。

二是强化公共服务、着力改善民生。要加强农民最急需的生活基础设施建设,完善农村公共服务。充分利用和整合农村资源,为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、计划生育、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的服务,管好用好国家转移到农村的各种资金,为农村提供必要的社会保障。形成立体、多方位的服务“三农”体系。

三是加强社会管理、维护农村稳定。要创新工作机制,推行政务公开,拓宽服务渠道,改进服务方式。通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式,方便群众办事。推进依法行政,严格依法履行职责。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,妥善处理突发性、群体性事件,及时化解农村各种利益矛盾和纠纷,保障人民生命财产安全,确保农村社会稳定。

四是推进基层民主、促进农村和谐。要加强农村基层组织和党员干部队伍建设,改进思想观念和工作作风,提高执政能力和服务能力。完善各项管理制度,建立健全科学的政绩评价标准和考核体系。发展基层民主,建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治能力,促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。

二、部门机构设置

黄平县新州镇人民政府属于行政单位,内设7个股室及15个事业部门。行政机构内设:党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济社会发展办公室、公共卫生人口和计划生育办公室、城镇建设管理办公室;事业编部门包含:新州镇农业服务中心、新州镇人力资源和社会保障服务中心、新州镇科技宣教文化信息服务中心、黄平县新州镇黄飘便民利民服务中心、新州镇村镇建设服务中心、黄平县新州中心敬老院、新州镇财政所、新州镇应急管理站、新州镇林业站、新州镇残疾人联合会、新州镇综治中心、新州镇乡村振兴站、新州镇退役军人服务站、新州镇计划生育协会、黄平县新州镇横坡社区服务中心。

三、预算单位构成

部门预算单位构成:2024年新州镇人民政府包含7个行政部门(含机关工勤人员、行政参公人员)、15个事业部门,本部门无下属单位,部门预算即为乡镇本级预算。

四、部门人员构成

1.总编制人数为165人。其中:行政61人,工勤编制3人,全额事业101人。

2.2024年部门预算中财政供养人员125人。其中:在编实有人125人(行政编47人,工勤编3人,全额事业75人);离退休64人(离休0人,退休64人)

第二部分:部门预算公开报表

详见附件。

第三部分:部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2024年部门收入预算总额2650.46万元,其中:本年收入1705.5万元,上年结转结余944.96万元。本年收入中:财政拨款收入1705.5万元,财政专户管理资金收入0万元,单位资金收入0万元。

2024年部门支出预算总额2650.46万元,其中:本年支出2650.46万元,年终结转结余(非财政拨款)0万元。本年支出中一般公共服务支出1702.35万元,科学技术支出83.60万元,社会保障和就业支出143.05万元,卫生健康支出60.96万元,农林水支出419.23万元,交通运输支出57.60万元,自然资源海洋气象等支出24.50万元,住房保障支出156.16万元,灾害防治及应急管理支出3万元。。

2024年部门收入预算总额比2023年预算增加218.62万元,增长8.99%,主要原因是:人员增加,相应人员经费增加,农业支出增加。2024年部门支出预算总额比2023年预算增加218.62万元,增长(下降)8.99%,主要原因是:人员增加,人员经费增加,农业支出增加。

二、财政拨款收支总体情况

2024年部门财政拨款收入预算总额2650.46万元,其中:本年收入1705.5万元,上年结转结余944.96万元。本年收入中:一般公共预算拨款收入2650.46万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额2650.46万元,其中:一般公共服务支出1702.35万元,科学技术支出83.60万元,社会保障和就业支出143.05万元,卫生健康支出60.96万元,农林水支出419.23万元,交通运输支出57.60万元,自然资源海洋气象等支出24.50万元,住房保障支出156.16万元,灾害防治及应急管理支出3万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为2650.46万元,比2023年预算增加218.62万元,增长8.99%,主要原因是:人员增加,人员经费增加,农业支出增加。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年部门“三公”经费预算数据较2023年实际已公开“三公”经费数据差异较大,主要是公开口径较2023年发生重大变化,一是从2023年一般公共预算省级资金调整为2024年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金);二是根据有关文件规定,从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围,2024年起,“因公出国(境)费”取数只取3021202-其他因公出国(境)费科目数据,不再包含3021201-科研项目因公出国(境)费科目数据。

2024年部门财政拨款安排“三公”经费13.11万元,其中:一般公共预算安排“三公”经费13.11万元;政府性基金预算安排“三公”经费0万元;国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较,补充公开除因公出国(境)费因素外的同口径2023年财政拨款“三公”经费预算数据,增减变化情况如下:

2024年因公出国(境)费0万元,与2023年预算数持平,无增减变动。

2024年公务接待费4.4万元,比2023年预算增加2万元,增长83.33%,主要原因是:其中当年收入预算2万元比上年减少0.4万元,上年部分接待费已产生且提交报账材料,但财政紧张未及时兑现,故上年结转2.4万元继续使用。

2024年公务用车运行维护费8.71万元,比2023年预算增加2.81万元,增长47.63%,主要原因是:当年收入预算5.9万元与上年持平,上年部分公务用车运行维护费已产生且提交报账材料,但财政紧张未及时兑现,故上年结转2.81万元继续使用。

2024年公务用车购置费0万元,0与2023年预算数持平,无增减变动。)

四、基本支出预算总体情况

2024年部门基本支出预算总额为1871.71万元,其中:人员经费1501.89万元,公用经费207.33万元。人员经费包含基本工资482.1万元、津贴补贴601.70万元、奖金65.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.91万元、其他社会保障缴费66.11万元、住房公积金135.87万元、其他工资福利支出13.05万元);公用经费包含办公费77.32万元、工会经费94.86万元、会议费5.67万元、培训费3.93万元、公务接待费4.4万元、公务用车运行维护费8.71万元、其他商品和服务支出12.44万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为778.74元,其中:一般公共预算项目支出778.74万元,政府性基金预算项目支出0万元,国有资本经营预算项目支出0万元,财政专户管理资金预算项目支出0万元,单位资金预算项目支出0万元。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个0。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个,主要是:(2023年地方政府第二批新增一般债券)黄平县村级组织活动场所改造提升项目160万元,占项目预算总支出的20.55%;)

六、政府采购预算情况

2024年本部门无政府采购预算。

七、项目支出绩效目标情况

2024年,本部门实行绩效目标管理的项目50个(含基本支出和项目支出,项目支出包含省对下转移支付),涉及财政拨款预算4032.95万元,其中,项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2024年,本部门重点项目XXX(项目名称)经人代会审议通过,具体的项目文本和绩效目标及指标见附件。

绩效目标公开政策解释,联系人:杨正柳;联系电话:0855-8225825、8227030。)

第四部分:其他重要事项说明

一、机关(机构)运行经费说明

2024年部门机关(机构)运行经费预算为112.5万元,其中:办公费43.48万元、会议费3万元、培训费2万元、公务接待费2万元、工会经费48.62万元、其他商品和服务支出7.5万元、公务用车运行维护费5.9万元。2024年部门机关(机构)运行经费预算比2023年同口径预算减少6.5万元,下降5.46%,主要原因是:各项支出标准降低,贯彻落实过紧日子政策要求。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,389.66万元,分布构成情况为:房屋2660平方米,车辆7辆,单价在100万元以上的设备0台等。2024年度拟购置固定资产0万元,主要是:没有采购固定资产。

三、项目支出(含转移支付项目)安排情况

2024年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

四、名词解释

1.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。

4.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出,包括人员经费和公用经费。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关(机构)运行经费,是指部门的公用经费,具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目:分为类、款、项,反映政府各项职能活动,即政府究竟做了什么,比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款,主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途,即政府的钱是怎么花出去的,比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

附件1：黄平县新州镇人民政府2024年度部门预算公开信息.doc

附件2：黄平县新州镇人民政府2024年度县级部门预算表.xlsx