部门乡镇街道

第三部分:部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2023年部门收入预算总额134.76万元,其中:本年收入134.76万元。本年收入中:财政拨款收入134.76万元。

2023年部门支出预算总额134.76万元,其中:本年支出134.76万元。本年支出中:一般公共服务支出114.19万元,社会保障和就业支出8.46万元,卫生健康支出3.66万元,住房保障支出8.45万元。

二、财政拨款收支总体情况

2023年部门财政拨款收入预算总额134.76万元,其中:本年收入134.76万元。本年收入中:一般公共预算拨款收入134.76万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额134.76万元,其中:一般公共服务支出114.19万元,社会保障和就业支出8.46万元,卫生健康支出3.66万元,住房保障支出8.45万元。中心2023年起独立预算,无2022年度相关数据。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023年部门财政拨款安排“三公”经费1万元,其中:一般公共预算安排“三公”经费1万元;中心2023年起独立预算,无2022年度相关数据。

2023年公务接待费1万元。

四、基本支出预算总体情况

2023年部门基本支出预算总额为109.76万元,其中:人员经费91.76万元,公用经费18万元。人员经费包含基本工资32.28万元、津贴补贴3.97万元、绩效工资34.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.25万元、职工基本医疗保险缴费3.66万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金8.45万元;公用经费包含办公费5.9万元、差旅费3万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、劳务费2万元、工会经费5.1万元。

五、项目支出预算总体情况

2023年项目支出预算总额为25万元,其中:一般公共预算项目支出25万元。

2023年项目支出有1个,分别是:政务大厅专项经费项目25万元,占项目预算总支出的100%;

六、政府采购预算情况

2023年本部门无政府采购预算。

七、项目支出绩效目标情况

2023年,本部门实行绩效目标管理的项目1个(含基本支出和项目支出),涉及财政拨款预算25万元,其中,项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分:其他重要事项说明

一、机关(机构)运行经费说明

2023年部门机关(机构)运行经费预算为18万元,其中:办公费5.9万元、差旅费3万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1万元、劳务费2万元、工会经费5.1万元。

二、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额697273.4万元,分布构成情况为:各类座椅342件、饮水机6台、取号机2台、PAD评价器85台、文件柜34个、电脑22台、打印机14台等。2023年度拟购置固定资产3万元主要是:电脑设备等。

三、项目支出(含转移支付项目)安排情况

2023年部门预算中无重要项目、重点支出安排

四、名词解释

1.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。

4.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出,包括人员经费和公用经费。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关(机构)运行经费,是指部门的公用经费,具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目:分为类、款、项,反映政府各项职能活动,即政府究竟做了什么,比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款,主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途,即政府的钱是怎么花出去的,比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18.行政运行:反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22.财政对工伤保险基金的补助:反映财政对工伤保险基金的补助支出。

23.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。