部门乡镇街道

中国人民政治协商会议贵州省黄平县委员会办公室2024年部门预算公开信息

目录

第一部分:部门概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、预算单位构成

四、部门人员构成

第二部分:部门预算公开报表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、部门政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分:部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、财政拨款“三公”经费支出情况

四、基本支出预算总体情况

五、项目支出预算总体情况

六、政府采购预算情况

七、项目支出绩效目标情况

第四部分:其他重要事项说明

一、机关(机构)运行经费说明

二、国有资产占有使用情况

三、项目支出(含转移支付项目)安排情况

四、名词解释

第一部分:部门概况

一、部门主要职能

1、负责政协黄平县委员会全体会议、常务委员会议主席会议、委员专题座谈会和专门委员会会议的会务工作。

2、组织实施政协黄平县委员会全体会议、常委会会议、主席会议的决定。

3、负责县政协委员视察、考察、调研等日常活动服务和具体组织工作,承担在黄的省、州政协委员开展活动的服务工作。

4、研究统一战线和人民政协工作的理论、政策,调查研究政协工作经验、共同性问题,提出解决办法,供领导参考。

5、负责县政协重大活动的组织、协调和联络县政协委员工作等工作。

二、部门机构设置

本部门机构性质为机关单位,本部门无下属单位,本单位内设7个专委室,具体为:办公室、提案法制委员会、经济科技委员会、文化文史与学习委员会、人口资源环境委员会、文教卫与社联委员会、智力支边办公室。本单位办公室下设1个事业单位:政协委员服务中心。机构人员情况:县处级领导干部11名,科级领导干部9名,行政工勤人员6名,事业干部4名,退休干部18名,遗属3名。

三、预算单位构成

本部门预算为汇总预算,因本部门下属单位未单独编制预算、其预算纳入本级预算合并编制,故本部门预算即为县本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括:黄平县政协委员服务中心。

四、部门人员构成

1.总编制人数为27人。其中:行政编制17人,工勤编制6人,全额事业编制4人。

2.2023年部门预算中财政供养人员49人。其中:在编实有人数29人(行政编制20人,工勤编制5人,全额事业编制4人);离退休20人(离休0人,退休20人)。

第二部分:部门预算公开报表

详见附件。

第三部分:部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2024年部门收入预算总额640.56万元,其中:本年收入601.99万元,上年结转结余38.57万元。本年收入中:财政拨款收入601.99万元,财政专户管理资金收入0万元,单位资金收入0万元。

2024年部门支出预算总额640.56万元,其中:本年支出640.56万元,年终结转结余(非财政拨款)0万元。本年支出中:一般公共服务支出640.56万元,外交支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算减少8.1万元,减少1.25%,主要原因是:本年度减少上年结转结余资金23.05万元、公用经费减少4万元、项目经费增加4.8万元,以及人员经费增加14.14万元。2024年部门支出预算总额比2023年预算减少8.1万元,减少1.25%,主要原因是:本年度减少上年结转结余资金23.05万元、公用经费减少4万元、项目经费增加4.8万元,以及人员经费增加14.14万元。

二、财政拨款收支总体情况

2024年部门财政拨款收入预算总额640.56万元,其中:本年收入601.99万元,上年结转结余38.57万元。本年收入中:一般公共预算拨款收入601.99万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额640.56万元,其中:一般公共服务支出648.66万元,外交支出0万元,国防支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为640.66万元,比2023年预算减少8.1万元,减少1.25%,主要原因是:本年度减少上年结转结余资金23.05万元、公用经费减少4万元、项目经费增加4.8万元,以及人员经费增加14.14万元。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年部门“三公”经费预算数据较2023年实际已公开“三公”经费数据差异较大,主要是公开口径较2023年发生重大变化,一是从2023年一般公共预算省级资金调整为2024年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金);二是根据有关文件规定,从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围,2024年起,“因公出国(境)费”取数只取3021202-其他因公出国(境)费科目数据,不再包含3021201-科研项目因公出国(境)费科目数据。

2024年部门财政拨款安排“三公”经费11.8万元,其中:一般公共预算安排“三公”经费11.8万元;政府性基金预算安排“三公”经费0万元;国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。与2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算数持平,无增减变动。为便于比较,补充公开除因公出国(境)费因素外的同口径2023年财政拨款“三公”经费预算数据,增减变化情况如下:

2024年因公出国(境)费0万元与2022年预算数持平,无增减变动。

2024年公务接待费2万元,应对落实过紧日子要求,比2023年预算数减少1万元,下降33.33%。

2024年公务用车运行维护费9.8万元,比2022年预算增加1万元,增长11.36%,主要原因是:本单位公务用车5辆,使用年限均较长,车况老旧,每年均需要进行不同程度的维修保养,且本年度存在上年度未报帐维修费,故本年度需要增加公务用车运行维护费用用于公务车辆维修保养。

2024年公务用车购置费0万元,与2023年预算数持平,无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年部门基本支出预算总额为560.76万元,其中:人员经费478.19万元,公用经费54万元,上年结转结余28.57万元。人员经费包含基本工资152.98万元、津贴补贴169.29万元、奖金12.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.61万元、城镇职工基本医疗保险缴费18.47万元、其他社会保障缴费1.04万元、住房公积金41.85万元、退休费39.84万元、遗属补助1.59万元;公用经费包含办公费37.25万元、印刷费1万元、水费1.5万元、邮电费0.72万元、差旅费19.25万元、工会经费11.51万元、培训费2.3万元、公务接待费3.77万元、公务用车运行维护费4万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额79.8万元(含上年结转结余10万元)。其中:一般公共预算项目支出79.8万元,政府性基金预算项目支出0万元,国有资本经营预算项目支出0万元,财政专户管理资金预算项目支出0万元,单位资金预算项目支出0万元。

2024年项目支出共9个,金额合计79.8万元。分别是:(黔财行[2022]86号)关于提前下达2023年基层政协维修办公用房和改善办公条件专项补助资金10万元,占项目预算支出的12.53%;(县专项)政协会议经费33万元,占项目预算支出的41.35%;(县专项)政协委员视察经费2万元,占项目预算支出的2.51%;(县专项)政协委员调研经费5万元,占项目预算支出的6.27%;(县专项)政协委员履职能力提升15万元,占项目预算支出的18.80%;(县专项)文史资料及图书编辑出版经费5.8万元,占项目预算支出的7.27%;(县专项)智力支边办工作经费1万元,占项目预算支出的1.25%;(县专项)政协委员活动经费3万元,占项目预算支出的3.75%;(县专项)黄平《苗族古歌古词》修订经费5万元,占项目预算支出的6.27%。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为0万元,2024年本部门无政府采购预算,与2023年预算数持平,无增减变动。

七、项目支出绩效目标情况

2023年,本部门实行绩效目标管理的项目9个(含基本支出和项目支出,项目支出包含省对下转移支付),涉及财政拨款79.8万元,其中,项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分:其他重要事项说明

一、机关(机构)运行经费说明

2024年部门机关(机构)运行经费预算为54万元,其中:办公费20.28万元、水费1万元、邮电费0.72万元、差旅费14万元、工会经费10万元、培训费2万元、公务接待费2万元、因公出国(境)费用0万元、公务用车运行维护费4万元。2024年部门机关(机构)运行经费预算比2023年同口径预算增加4万元,增长6.9%,主要原因是:应对落实过紧日子要求,对本部门本年度机关(机构)运行经费预算缩减。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,本部门固定资产原值金额130.57万元,分布构成情况为:房屋0平方米(本部门办公场所所在地为本级机关事务服务中心管理所有),车辆0辆(本部门单位5辆公务用车均为租赁车辆),设备129(个、台、辆等),资产原值金额64.33万元,家具和用具75(个、套等),资产原值金额66.24万元。在100万元以上的设备0台等。2024年度拟购置固定资产10万元,主要是:更新办公设备8台,打印机5台,办公家具用具5套等。

三、项目支出(含转移支付项目)安排情况

2024年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

四、名词解释

1.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。

4.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出,包括人员经费和公用经费。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关(机构)运行经费,是指部门的公用经费,具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)(2010201):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)(2082702):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

19. 一般公共服务支出(类)财政事务(款) 行政单位医疗(项)(2101101):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

21.一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)(2010204):反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

22.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)(2010205):反映政协委员开展各类视察支出。

23.一般公共服务支出(类)政协事务(款)参政议政(项)(2010206):反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

24.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)(2010299):反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

附件1： 中国人民政治协商会议贵州省黄平县委员会办公室2024年度部门预算公开信息.doc

附件2：中国人民政治协商会议贵州省黄平县委员会办公室2024年度县级部门预算表.xlsx