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黄平工业园区管理委员会2023年度部门预算及“三公”经费预算信息

目  录

第一部分:部门概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、预算单位构成

四、部门人员构成

第二部分:部门预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、单位政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分:部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、财政拨款“三公”经费支出情况

四、基本支出预算总体情况

五、项目支出预算总体情况

六、政府采购预算情况

七、项目支出绩效目标情况

第四部分:其他重要事项说明

一、机关(机构)运行经费说明

二、国有资产占有使用情况

三、项目支出(含转移支付项目)安排情况

四、名词解释

第一部分:部门概况

一、部门主要职能

(一)贯彻落实党和国家的方针、政策、法律、法规及中央、省、州、县对工业园区实行的各项优惠政策。研究制定工业园区发展目标,重大改革措施和关系全局性的政策问题、重大事项。

(二)编制工业园区(含一园两区)建设总体规划、控制性详规、土地利用规划、建设项目的选址定点。统一规划建设园区的基础设施和公共设施,制定工业园区建设总体规划、年度建设计划,并组织实施。

(三)组织实施工业园区的综合配套改革,建立适应社会主义市场经济和工业园区产业发展要求的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保障制度、风险投资机制和国有资产监管机制,培育发展各类市场和社会中介组织。

(四)负责工业园区的财政预决算、国有资产管理和审计监督以及税收征管的有关工作,对工业园区国有资产实行监督管理。

(五)统筹、协调、管理工业园区经济技术协作、招商和投资管理工作。负责园区企业运营管理、协调和服务工作,保障园区企业依法自主经营,保障园区企业正常运营。

(六)负责工业园区机构编制和干部人事工作。领导和管理工业园区的经济发展、社会公共事务、社会保障、环境保护、综合执法等工作。

(七)负责工业园区内“两新”组织的党建、团建和工会组织工作;协调组织兴办和管理园区相关公益事业;领导和管理县级各有关单位在工业园区派出人员或派出机构的工作。

(八)督促县有关部门搞好县委、县政府安排的涉及园区的各项工作。

(九)行使县人民政府和有关职能部门依法授予的其他职权和做好县委、县政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

黄平工业园区管理委员会是县政府派出机构,为一级预算单位,单位性质为行政单位。

黄平工业园区管理委员会内设7个股室,具体为:综合办公室、招商引资股、经济发展股、安全生产监督管理股、黄平工业园区企业服务中心、黄平工业园区纪检监察保障服务中心。

三、预算单位构成

本部门预算无下属单位,部门预算即为本级预算。

四、部门人员构成

1.总编制人数为24人。其中:行政8人,工勤编制0人,全额事业16人/差额事业0人。

2.2023年部门预算中财政供养人员19人。其中:在编实有人数19人(行政7人,工勤编制0人,全额事业12人/差额事业0人);离退休0人(离休0人,退休0人)

第二部分:部门预算公开报表

附件1：黄平工业园区管理委员会2023年度部门预算公开报表.xls

附件2：黄平工业园区管理委员会2023年部门整体支出绩效目标申报表.xlsx

附件3：黄平工业园区管理委员会2023年项目支出绩效目标申报表.xls

第三部分:部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2023年部门收入预算总额588.95万元,其中:本年收入249.08万元,上年结转结余339.87万元。本年收入中:财政拨款收入249.08万元,财政专户管理资金收入0万元,单位资金收入0万元。

2023年部门支出预算总额588.95万元,其中:本年支出588.95万元,年终结转结余(非财政拨款)0万元。本年支出中:一般公共服务支出337.6万元,社会保障和就业支出20.96万元,卫生健康支出9.04万元,农林水支出200万元,住房保障支出21.35万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算增加285.21万元,增长93.9%,主要原因是2023年部门收入预算总额中包含2022年结余金额339.87万元。2023年部门支出预算总额比2022年预算增加285.21万元,增长93.9%,主要原因是2023年部门支出预算总额中包含2022年结余资金339.87万元。

二、财政拨款收支总体情况

2023年部门财政拨款收入预算总额588.95万元,其中:本年收入249.08万元,上年结转结余339.87万元。本年收入中:一般公共预算拨款收入249.08万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额588.95万元,其中:一般公共服务支出337.6万元,社会保障和就业支出20.96万元,卫生健康支出9.04万元,农林水支出200万元,住房保障支出21.35万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为588.95万元,比2022年预算增加285.21万元,增长93.9%,主要原因是:2023年部门收支预算总额中包含2022年结余金额339.87万元。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023年部门财政拨款安排“三公”经费0.92万元,其中:一般公共预算安排“三公”经费0.92万元;政府性基金预算安排“三公”经费0万元;国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较,补充公开除因公出国(境)费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据,增减变化情况如下:

2023年因公出国(境)费0万元,与2022年预算持平,无增减变动。

2023年公务接待费0.43万元,与2022年预算持平,无增减变动。

2023年公务用车运行维护费0.49万元,与2022年预算持平,无增减变动。

2023年公务用车购置费0万元,与2022年预算持平,无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023年部门基本支出预算总额为260.95万元,其中:人员经费232.68万元,公用经费28.27万元。人员经费包含基本工资84.65万元、津贴补贴43.1万元、奖金5.34万元、绩效工资48.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.44万元、其他社会保障缴费0.51万元、住房公积金21.34万元、医疗费9.05万元;公用经费包含办公费14.11万元、电费0.75万元、差旅费2.5万元、工会经费8.48万元、培训费0.5万元、公务接待费0.82万元、公务用车运行维护费0.61万元、维修(护)费0.5万元。

五、项目支出预算总体情况

2023年本年无项目支出预算,项目支出预算总表内项目为2022年结转项目。

六、政府采购预算情况

2023年本部门无政府采购预算。

七、项目支出绩效目标情况

2023年本部门无项目支出预算,项目支出预算总表内项目为2022年结转项目,项目支出绩效目标表为空表列示。