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        附件3：中共黄平县委组织部2023年预算项目支出绩效目标申报表.xls

第三部分:部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2023年部门收入预算总额782.16万元,其中:本年收入680.11万元,上年结转结余102.05万元。本年收入中:财政拨款收入680.11万元,财政专户管理资金收入0万元,单位资金收入0万元。

2023年部门支出预算总额782.16万元,其中:本年支出782.16万元,年终结转结余(非财政拨款)0万元。本年支出中:一般公共服务支出662.88万元,社会保障和就业支出39.89万元,卫生健康支出16.65万元,住房保障支出38.74万元,其他支出24万元。

2023年部门收入预算总额为782.16万元,比2022年预算增加121.98万元,增长18.47%,主要原因是:上年结转增加,人员经费增加,公用经费增加。

二、财政拨款收支总体情况

2023年部门财政拨款收入预算总额782.16万元,其中:本年收入680.11万元,上年结转结余102.05万元。本年收入中:一般公共预算拨款收入680.11万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额782.16万元,其中:一般公共服务支出662.88万元,社会保障和就业支出39.89万元,卫生健康支出16.65万元,住房保障支出38.74万元,其他支出24万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额为782.16万元,比2022年预算增加121.98万元,增长18.47%,主要原因是:上年结转增加,人员经费增加,公用经费增加。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023年部门财政拨款安排“三公”经费12.49万元,其中:一般公共预算安排“三公”经费12.49万元;政府性基金预算安排“三公”经费0万元;国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较,补充公开除因公出国(境)费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据,增减变化情况如下:

2023年因公出国(境)费0万元,与2022年预算数持平,无增减变动。

2023年公务接待费7.49万元,比2022年预算减少0.05万元,下降0.4%,主要原因是:2023年预计公务接待有所减少。

2023年公务用车运行维护费5万元,与2022年预算数持平,无增减变动。

2023年公务用车购置费0万元,与2022年预算数持平,无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023年部门基本支出预算总额为526.34万元,其中:人员经费472.42万元,公用经费53.92万元。人员经费包含基本工资140.05万元、津贴补贴117.11万元、奖金15.28万元、绩效工资52.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.45万元、其他社会保障缴费0.89万元、住房公积金38.74万元、医疗费15.76万元、其他工作福利支出8.39万元、离休费14.14万元、退休费29.06万元、其他对个人和家庭的补助4.63万元。公用经费包含办公费38.24万元、工会经费14.68万元、公务用车运行维护费1万元。

五、项目支出预算总体情况

2023年项目支出预算总额为255.84万元,其中:一般公共预算项目支出255.84万元,政府性基金预算项目支出0万元,国有资本经营预算项目支出0万元,财政专户管理资金预算项目支出0万元,单位资金预算项目支出0万元。

2023年项目支出有14个,分别是:党建工作经费99.72万元,非公和社会组织工作经费16.73万元,干部工作经费(含人才、档案建设等)10.6万元,干部教育培训经费8万元,老年大学工作经费6.06万元,县级关工委工作经费21.67万元,关爱留守儿童困境儿童救助经费5.46万元,离休干部疗养费、生活补贴、特需经费1.21万元,离休干部无工作遗孀医疗补助费12.2万元,乒协工作经费1万元,老干部活动经费(体检、外出考察、书法摄影、趣味活动)3.33万元,离退休干部及遗孀困难慰问金(帮扶金)6.64万元,离退休党支部书记、委员工作补贴11.22万元,安可工程经费及机房改造费20万元,村级组织经费(村干部保险)24万元,公务用车租赁费8万元。

六、政府采购预算情况

2023年政府采购预算总额为20万元,其中:货物类政府采购20万元,工程类政府采购0万元,服务类政府采购0万元。2023年政府采购预算总额比2022年预算增加20万元,增长100%,主要原因是:按照有关规定,2023年我单位需完成23台安全可替代设备(计算机)采购支付业务。

七、项目支出绩效目标情况

2023年,本部门实行绩效目标管理的项目14个,涉及财政拨款预算223.84万元,其中,项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分:其他重要事项说明

一、机关(机构)运行经费说明

2023年部门机关(机构)运行经费预算为53.92万元,其中:办公费38.24万元、工会经费14.68万元、公务用车运行维护费1万元。2023年部门机关(机构)运行经费预算比2022年同口径预算增加6.32万元,增长13.27%,主要原因是:上年结转增加,人员经费增加。

二、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额505565.22元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆4辆,单价在100万元以上的设备0台等。2023年度拟购置固定资产23台20万元,主要是:实施安可工程

三、项目支出(含转移支付项目)安排情况

2023年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

四、名词解释

1.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算,是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制,纳入本级人民政府预算,报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排,不列赤字。

4.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5.财政专户管理资金收入:专指教育收费收入,包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,党校收费,教育考试考务费,函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动,及其辅助活动取得的收入,不含教育收费收入。

7.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出,包括人员经费和公用经费。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出,包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关(机构)运行经费,是指部门的公用经费,具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金,包括:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目:分为类、款、项,反映政府各项职能活动,即政府究竟做了什么,比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款,主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途,即政府的钱是怎么花出去的,比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18.行政运行:反映行政单位的基本支出。

19.其他组织事务支出:反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、公务员事务、事业运行以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

20.机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助。

21.财政对工伤保险基金的支出:反映财政对工伤保险基金的补助支出。

22.行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

23.其他行政事业单位医疗支出:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24.对村民委员会和党支部的补助:反映财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

25.住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。